Sports budget för säsongen 2011-2012

Sport har nästintill orealistiska mål för säsongen. Vem har egentligen gjort denna budget?

Sammanfattning
Budgeteringens inkomster totalt:  1 912 000 € (förändring +30 %) [förra säsongen: 1 470 000]
Budgeteringens utgifter totalt:  1 832 000 € (förändring +28 %) [1 427 000]
Budgeteringsmål: 80 000 € [43 000€]

Intäkter
Sponsor- och reklamintäkter:555 000 € [förra säsongen: 550 000€]
Biljettintäkter: 810 000 € [750 000€]
Matchevenemangsintäkter: 477 000 € [110 000€]
Publiceringsintäkter: 30 000 € [30 000€]
Övriga intäkter: 45 000 € [30 000€]

Utgifter
Spelarbudget: 356 000 € (förändring +19 %) [förra säsongen: 300 000€]
Tränarstaben: 235 000 € [150 000€]
Utrustning och service: 120 000 € [120 000€]
Resekostnader:  124 000 € [70 000€]
Iskostnad/hallhyra: 125 000 € [57 000€]
Styrelse/kontor: 170 000 € [80 000€]
Matcharrangemang:  245 000 € [50 000€]
Reklam- och presentationsavgifter: 35 000 € [55 000€]
Övriga utgifter:  422 000 € [470 000€]

Publikmålsättning
Grundseriens publikmålsättning/match: 2 571 [2 400]
Publikmedeltal säsongen 2010–11: 2 198
Säsongskortens försäljningsmål: 656 [900]
Försäljningen av säsongskort säsongen 2010–11: 608

Det man som sagt reagerar mest på är att Sport räknar med att publiken skulle strömma till Kopparön i vinter. Jämför förra säsongens publikmängd per match 2 198 med målen för denna säsong 2 571.

Om detta mål skulle besannas, skulle Sport få in 810 000€ som även är budgeterat. Men det kommer knappast att ske någon förändring, och om vi har ett snitt per match på 2 200 personer skulle Sport få in 693 115€ under grundserien av biljettintäkter. En miss i budgeteringen på 116 885€, och vårat mål för säsongen är 80 000€ på plus. Om vi inte skulle få in dessa missade pengar under slutspelet, ja då går vi back.

Även den grymma höjningen med matchevenemangsintäkterna. Siffran har stigit med cirka 434% från 110 000€ till 477 000€. Bakom kulisserna kanske det har hänt något och Sport har fått något bra till stånd, men det ser ändå litet för utmanande ut.

Sport har fått ner den ”övriga utgifter”-siffran med 48 000€. Kanske har vi lyckats få något lån bortbetalat nu?

Källa: Mehtimäkeläinen

* * *

En ny och förbättrad version av dessa inlägg, DEL1 & DEL2, kommer upp vid något tillfälle. Alltså ett inlägg om vilka lag som budgeterar mest, och även de klubbar som budgeterar minst.